目 錄
第一部分 2021年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
????九、政府性基金預算財政撥款支出表
????十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）單位機構設置、職責
北京醫藥集團職工大學，成立于1982年6月，為財政補助事業單位，以醫藥衛生高等學歷教育為主要辦學方向，致力于培養懂管理、會經營、技能強的應用型人才。根據《中共北京市委機構編制委員會辦公室關于同意調整北京醫藥集團有限責任公司黨校等五家事業單位隸屬關系及有關事宜的函》（京編辦事【2020】8號），本單位調整為中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬。
（二）人員構成情況
北京醫藥集團職工大學事業編制36人，實際36人；聘用人員8人。
離退休人員31人，其中：退休31人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2021年收入預算1741.99萬元，比2020年0萬元增加1741.99萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預算單位。其中：財政撥款1001.71萬元,比2020年0萬元增加1001.71萬元；使用專戶管理的事業收入350.00萬元，比2020年0萬元增加350.00萬元；統籌使用事業基金安排預算383.43萬元, 比2020年0萬元增加383.43萬元；其他資金6.85萬元,比2020年0萬元增加6.85萬元。其他資金主要收入項目為銀行存款利息收入。
（二）支出預算說明
1.基本支出預算1617.43萬元，占總支出預算92.85%，比2020年0萬元增加1617.43萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預算單位，2020年無基本支出預算。
2.項目支出預算124.56萬元，比2020年0萬元增加124.56萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預算單位，2020年無項目支出預算。單位預算項目主要為設備購置、互聯網接入費項目經費。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年單位預算項目支出預算124.56萬元，主要方向為改善辦學條件，主要包括以下幾個方面：在教學設施建設上，不斷改善辦學條件，加強教學實驗中心建設；在機構運行保障上，進一步保障校園網絡服務質量。單位預算項目主要為設備購置、互聯網接入費項目經費。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
2021年“三公”經費財政撥款預算4.94萬元，其中：
1、因公出國（境）費用。2021年預算數0萬元。
2、公務接待費。2021年預算數0萬元。
3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數4.94萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，公務用車運行維護費2021年預算數4.94萬元，其中：公務用車燃油2.65萬元，公務用車維修0.85萬元，公務用車保險0.85萬元，其他0.59萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2021年北京醫藥集團職工大學政府采購預算總額136.76萬元，其中：政府采購貨物預算113.56萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算23.20萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2021年無政府購買服務預算。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2021年，北京醫藥集團職工大學填報績效目標的預算項目2個，占本單位全部預算項目2個的100%。填報績效目標的項目支出預算124.56萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2020年底，北京醫藥集團職工大學共有車輛2臺，48.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3臺（套）、210.90萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2021年單位預算報表
