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第二部分 2023年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）機構設置、職責

中國北京同仁堂（集團）有限責任公司組建于1992年，2001年經北京市人民政府批準改制為國有獨資公司，是中藥行業(yè)的知名老字號。同仁堂集團堅持以中醫(yī)中藥為主攻方向，目前在經營格局上形成了以制藥工業(yè)為核心，以健康養(yǎng)生、醫(yī)療養(yǎng)老、商業(yè)零售、國際藥業(yè)為支撐的五大板塊，構建了集種植(養(yǎng)殖)、制造、銷售、醫(yī)療、康養(yǎng)、研發(fā)于一體的大健康產業(yè)鏈條。

中國北京同仁堂（集團）有限責任公司設置17個部室，分別為黨委辦公室、紀委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、品牌管理部、戰(zhàn)略管理部、綜合辦公室、運營管理部、營銷管理部、創(chuàng)新發(fā)展部、投資管理部、法律合規(guī)部、質量管理部、安全工裝環(huán)保部、財務管理部、審計部、信息化管理部。

中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬1個預算單位，為北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）。

北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校），成立于1982年6月，為財政補助事業(yè)單位，主要職責是承擔醫(yī)藥行業(yè)專科學歷教育，培養(yǎng)高級技術應用人才，以及相關專業(yè)技能培訓、技能等級認定；開展黨員、干部教育培訓等。單位內設18個職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學管理部、藥學系、中藥系、教學實驗中心、招生辦公室、培訓部、電教信息中心等部門。

（二）人員構成情況

中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位行政編制0人，實有人數0人；事業(yè)編制81人，實有人數63人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計4148.35萬元，比上年增加0.94萬元，增長0.02%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計3159.61萬元，比上年減少444.04萬元，下降12.32%。

1.財政撥款收入2907.67萬元，占收入合計的92.03%。其中：一般公共預算財政撥款收入2907.67萬元，占收入合計的92.03%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

3.事業(yè)收入240.00萬元，占收入合計的7.59%；

4.經營收入9.75萬元，占收入合計的0.31%；

5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

6.其他收入2.19萬元，占收入合計的0.07%。

圖1：收入決算

 

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計3040.75萬元，比上年減少148.46萬元，下降4.66%，其中：基本支出2960.70萬元，占支出合計的97.37%；項目支出79.95萬元，占支出合計的2.63%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.10萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

 

 

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2943.85萬元，比上年減少364.58萬元，下降11.02%。主要原因：根據事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，人員經費和項目經費支出減少。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2722.24萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2722.24萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2023年度決算2722.24萬元，比2023年度年初預算減少660.84萬元，下降19.53%。其中：

“進修及培訓”（款）2023年度決算2722.24萬元，比2023年度年初預算減少660.84萬元，下降19.53%。主要原因：因人員減少及實際工作調整，導致人員經費和項目經費支出減少。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本單位無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2642.30萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

 

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數5.89萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算6.00萬元減少0.11萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數0.00萬元持平。主要原因：本單位無此項支出。2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。

2.公務接待費。2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數0.00萬元持平。主要原因：本單位無此項支出。公務接待0批次，公務接待0人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數5.89萬元，比2023年度年初預算數6.00萬元減少0.11萬元。

其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數0.00萬元持平。主要原因：本單位無此項支出，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數5.89萬元，比2023年度年初預算數6.00萬元減少0.11萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，壓減公務用車運行維護費。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油1.40萬元，公務用車維修3.20萬元，公務用車保險0.64萬元，公務用車其他支出0.65萬元。2023年度公務用車保有量3輛，車均運行維護費1.96萬元。

二、機關運行經費支出情況

我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額144.10萬元，其中：政府采購貨物支出0.65萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出143.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額142.06萬元，占政府采購支出總額的98.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額126.86萬元，占政府采購支出總額的88.04%。

四、國有資產占用情況

2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。截至12月31日，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位共有車輛3臺，共計56.63萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。

五、政府購買服務支出說明

2023年度政府購買服務決算0.00萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

 

第四部分  2023年度部門績效評價情況

 

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）

四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告

本部門2023年度無中央轉移支付資金，不涉及中央轉移支付績效自評工作。