目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質、職責等情況
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司組建于1992年，2001年經(jīng)北京市人民政府批準改制為國有獨資公司。所屬1個預算單位，為北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）。主要職責是承擔醫(yī)藥行業(yè)?？茖W歷教育，培養(yǎng)高級技術應用人才，以及相關專業(yè)技能培訓、技能等級認定；開展黨員、干部教育培訓等。
（二）機構設置情況
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬1個預算單位，為北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）。
北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校），為財政補助事業(yè)單位，主要職責是承擔醫(yī)藥行業(yè)?？茖W歷教育，培養(yǎng)高級技術應用人才，以及相關專業(yè)技能培訓、技能等級認定；開展黨員、干部教育培訓等。根據(jù)《中共北京市委機構編制委員會關于中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕34號），中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團）有限責任公司委員會黨校、北京醫(yī)藥集團職工大學、中國北京同仁堂（集團）有限責任公司職工中等專業(yè)學校、中國北京同仁堂（集團）有限責任公司教育培訓中心整合，組建北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）。
單位內(nèi)設18個職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學管理部、藥學系、中藥系、教學實驗中心、招生辦公室、電教信息中心等部門。
（三）人員編制及實有情況
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制82人，實有人數(shù)68人；其他人員77人，其中：離休人員1人，退休人員68人，其他聘用人員8人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算3773.22萬元，比2022年年初預算數(shù)3748.11萬元增加25.11萬元，增長0.67%。主要原因是落實人員經(jīng)費有關政策，人員經(jīng)費增加。
（一）本年財政撥款收入3009.10萬元
1.一般公共預算撥款收入3009.10萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入242.00萬元
4.財政專戶管理資金收入240.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入2.00萬元。
（三）上年結轉結余522.12萬元
10.上年結轉結余522.12萬元。
三、支出預算情況說明
2023年支出預算3773.22萬元，比2022年年初預算數(shù)3748.11萬元增加25.11萬元，增長0.67%。主要原因是落實人員經(jīng)費有關政策，基本支出中人員經(jīng)費支出增加。
(一)基本支出。基本支出預算3578.22萬元，占總支出預算94.83%，比2022年年初預算數(shù)3420.61萬元增加157.61萬元，增長4.61%。
（二）項目支出。項目支出預算195.00萬元，比2022年年初預算數(shù)327.50萬元減少132.50萬元，下降40.46%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校），1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算6.00萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少4.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預算數(shù)持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)6.00萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)6.00萬元，其中：公務用車燃油1.30萬元，公務用車維修1.70萬元，公務用車保險1.70萬元，其他支出1.30萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)10.00萬元減少4.00萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2023年中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位政府采購預算總額209.52萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算209.52萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運行經(jīng)費說明
我部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位填報績效目標的預算項目4個，占本部門本年預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算195.00萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位共有車輛8臺，共計228.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5臺（套），共計377.45萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表
附件：中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位2023年度部門預算報表
